廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算

發佈時間:2020-08-05 16:54信息來源: 廬江縣人力資源和社會保障局作者: 廬江縣人力資源和社會保障局閱讀次數:
字體大小:   ]保護視力色:


廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算

目 錄

 

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

1.收入支出決算情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.預算績效情況說明

10.其他重要事項的情況說明

第四部分 名词解释

 

 廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門職責主要有:

(一)貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障工作法律法規和政策規定,擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。

(二)擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全縣促進就業工作,擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的就業培訓制度,實施就業援助,牽頭落實高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

(四)統籌建立覆蓋全縣城鄉的多層次社會保障體系,貫徹落實城鄉社會保險及其補充保險各項政策和標準,逐步提高社會保險基金統籌層次。負責中央、省、市在廬行業所屬企業的養老保險管理工作。貫徹落實社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制全縣社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃並建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)負責全縣就業、培訓、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹執行事業單位人員工資收入分配的政策,落實企事業單位人員福利和離退休相關政策,加強企業工資宏觀調控,規範編外人員、國企員工薪酬待遇。

(七)會同有關部門落實事業單位人事制度改革,按照管理權限負責全縣事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬定全縣事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。牽頭推進深化職稱制度改革工作,落實專業技術人員管理和繼續教育相關政策,負責高層次專業技術人才選拔、培養工作。組織實施技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。綜合管理有突出貢獻專家和享受政府特殊津貼專家的選拔,負責學術帶頭人後備人選的選拔和推薦。

(八)負責機關事業單位編外人員、政府購買服務人員、縣屬國有企業等相關人員的招錄、交流、檔案管理等工作。

(九)會同有關部門擬訂全縣農民工工作相關政策和規劃並推動落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十)貫徹落實勞動人事爭議調解仲裁有關制度和勞動關係相關政策,會同有關部門完善勞動關係協調機制,擬訂消除非法使用童工和女工、未成年工特殊勞動保護的相關政策辦法。組織實施勞動監察,依法維護勞動者合法權益,依法查處重大案件;負責協調處理有關人力資源和社會保障方面的信訪事項。

(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(十二)職能轉變。優化服務,進一步減少行政審批事項,規範和優化對外辦理事項,加強事中事後監管,創新就業和社會保障等公共服務方式,加強信息共享,提高公共服務水平。

二、機構設置

廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算包括局本級決算和局屬單位決算,納入部門決算編制範圍的單位共 5 家,具體情況見下表。

  

序號

單位名稱

單位性質

1

廬江縣人力資源和社會保障局本級

行政單位

2

廬江縣勞動就業服務中心

公益一類事業單位

3

廬江縣養老保險事業管理中心

公益一類事業單位

4

廬江縣城鄉居民 養老保險事業管理中心

公益一類事業單位

5

廬江縣社會保險基金徵繳管理中心

公益一類事業單位

 

第二部分  2019年度部門決算報表

廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2019年度本年收入總計3,493.15萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘),支出總計3,493.15萬元(含結餘分配和年末結轉結餘)。與2018年度相比,收、支總計各減少413.76萬元,降低10.59%,主要原因:一是機構改革,相關科室划走,經費相應減少;二是扶貧資金減少;三是節約開支。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入合計3,427.08萬元,其中:財政撥款收入3,375.05萬元,佔98.48%;其他收入52.03萬元,佔1.52%

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計3,390.52萬元,其中:基本支出1,928.20萬元,佔56.87%;項目支出1,462.32萬元,佔43.13%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度財政撥款收入總計3,423.39萬元(含年初財政撥款結轉和結餘),支出總計3,423.39萬元(含年末財政撥款結轉和結餘),與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少457.07萬元,降低11.78%,主要原因:一是機構改革,相關科室划走,經費相應減少;二是扶貧資金減少;三是節約開支。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入3,375.05萬元,佔本年收入的98.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款收入減少459.30萬元,降低11.98%。主要原因一是機構改革,相關科室划走,經費相應減少;二是扶貧資金減少;三是節約開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,379.13萬元,佔本年支出的99.66%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少407.95萬元,降低10.77%。主要原因一是機構改革,相關科室划走,經費相應減少;二是扶貧資金減少;三是節約開支。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019 年一般公共預算財政撥款支出3,379.13萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出201.91萬元,佔5.98%;社會保障和就業(類)支出2,676.74萬元,佔79.21%;衛生健康(類)支出30.69 萬元,佔0.91%;農林水() 支出337.00萬元,佔9.97%;住房保障(類)支出132.78 萬元,佔3.93%

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲2,170.32萬元,支出決算爲3,379.13萬元,完成年初預算的155.70%。決算數大於預算數的主要原因一是財政撥款的基本性支出增加。如工資、離退休及社保支出增加;二是項目支出增加。三支一扶人員逐年遞增,各種工資福利、補助及社保費用增加等。其中基本支出1,916.81萬元,佔56.72%;項目支出1,462.32萬元,佔43.28%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲201.91萬元,決算數大於預算數的主要原因是年終預算追加了“三支一扶”人員經費。

2.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算爲385.06萬元,支出決算數爲695.02萬元,完成年初預算的180.50%,決算數大於預算數的主要原因是年中追加了目標考覈獎與脫貧攻堅經費及專項崗位人員工資及社保等。

3. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務支出(項)。年初預算爲37.17萬元,支出決算爲34.27萬元,完成年初預算的92.20%,決算數小於預算數的主要原因是節約開支。

4. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)。年初預算爲192.89萬元,支出決算爲191.24萬元,完成年初預算的99.14%,決算數小於預算數的主要原因是節約開支。

5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)。年初預算爲7.60萬元,支出決算爲6.03萬元,完成年初預算的79.34%,決算數小於預算數的主要原因是保險業務支出按照實際金額支付。

6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。年初預算爲25.60萬元,支出決算爲25.60萬元,完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算爲430.88萬元,支出決算爲430.95萬元,完成年初預算的100.02%,決算數大於預算數的主要原因是支出增加。

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動關係和維權(項)。年初預算爲2.79萬元,支出決算爲1.62萬元,完成年初預算的58.06%,決算數小於預算數的主要原因是勞動關係和維權支出按照實際金額撥付。

9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)。年初預算爲16.34萬元,支出決算爲13.24萬元,完成年初預算的81.03%,決算數小於預算數的主要原因是勞動人事爭議調解仲裁按照實際金額撥付。

10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。年初預算爲825.01萬元,支出決算爲142.11萬元,完成年初預算的17.22%,決算數小於預算數的主要原因是財政根據具體情況調整功能分類科目。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算爲14.25萬元,支出決算爲58.13萬元,完成年初預算的407.93%,決算數大於預算數的主要原因是年中追加行政單位離退休人目標考覈獎經費等。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算爲5.23萬元,支出決算爲21.70萬元,完成年初預算的414.91%,決算數大於預算數的主要原因是年中追加了事業單位退休人員目標考覈獎經費等。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算爲99.65萬元,支出決算爲86.37萬元,完成年初預算的86.67%,決算數小於預算數的主要原因是機構改革,人員減少,相應經費覈減等。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲11.12萬元,決算數大於預算數的主要原因是機關事業單位有人員退休及人員調動等原因產生的單位部分追加經費。

15.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲938.20萬元,決算數大於預算數的主要原因是新增的項目支出。

16.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲21.15萬元,決算數大於預算數的主要原因是財政根據具體情況調整功能分類科目。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲10.80萬元,支出決算爲3.98萬元,完成年初預算的36.85%,決算數小於預算數的主要原因是行政單位醫療按照實際金額撥付。

18.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算爲19.49萬元,支出決算爲26.71萬元,完成年初預算的137.04%,決算數大於預算數的主要原因是事業單位醫療按照實際金額撥付。

19.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲337.00萬元,決算數大於預算數的主要原因是財政年中追加扶貧支出。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲60.11萬元,支出決算爲107.02萬元,完成年初預算的178.04%,決算數大於預算數的主要原因是住房公積金按照實際金額撥付。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算爲25.05萬元,支出決算爲25.76萬元,完成年初預算的102.83%,決算數大於預算數的主要原因是按照實際金額撥付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,916.81萬元,其中人員經費1,595.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費320.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門2019年度無政府性資金收入和支出。

八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算42.30萬元,支出決算36.04萬元,完成年初預算的85.20%。決算數小於年初預算數的主要原因:一是嚴格執行公務接待費的相關規定,節約開支;二是公務用車運行維護費按照實際發生金額撥付。

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算21.96萬元,佔60.93%;公務用車購置及運行維護費支出決算14.08萬元,佔39.07%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比,減少1.09萬元,降低100%,降低的原因是2019年未發生因公出國(境)事項。與2019年度預算相比持平,持平的原因是2019年未發生因公出國(境)事項。主要用於本單位工作人員公務出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。經費使用根據縣外辦批准的因公臨時出國()計劃,嚴格執行《轉發合肥市人民政府辦公廳關於轉發市財政局市外事僑務辦公室合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(廬政辦〔201492號)等相關規定。2019年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務接待費支出決算21.96萬元,與2018年度決算相比,增加0.95萬元,增長4.52%,增長的原因是開展工作業務交流的需要,在接待人次上較上年有所增長,導致總費用的增加。與2019年度預算相比,減少0.34萬元,降低1.52%,降低的原因是嚴格執行公務接待費的相關規定,節約開支。主要用於接待上級、外省市單位業務指導和公務往來。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《廬江縣財政局關於印發廬江縣機關事業單位公務接待費管理暫行辦法的通知》(廬財行〔201840)等相關規定。2019年,國內公務接待共372批,1763人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行維護費支出決算14.08萬元,與2018年度決算相比,減少1.00萬元,降低6.63 %。與2019年度預算相比,減少5.92萬元,降低29.6 %,降低的原因是嚴格執行公務用運行維護費開支的相關規定,控制車輛運行成開支。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算14.08萬元,與2018年度決算相比,減少1.00萬元,降低6.63%,降低的原因是嚴格執行公務用運行維護費開支的相關規定,控制車輛運行成開支。與2019年度預算相比,減少5.92萬元,降低29.60%,降低的原因是嚴格執行公務用運行維護費開支的相關規定,控制車輛運行成開支。主要用於日常公務、監督檢查、正常調研等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等2019年,廬江縣人力資源和社會保障局機關及4個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數爲5

公務用車購置費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比持平,持平的原因是2018年與2019年均未購置車輛。與2019年度預算相比持平,持平的原因是2019年未購置車輛主要用於購置公務用車。2019年,購置車輛0臺。

九、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理相關要求,廬江縣人力資源和社會保障局對2019年度納入部門預算的專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作爲預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,按季開展績效運行監控,發現問題,及時整改。預算執行完畢後,全面開展績效自評,自評覆蓋率達100%。從評價情況來看,項目立項程序完整、規範,預算執行及時、有效,爲上級有關部門決策提供了較爲有力的支撐,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

 廬江縣人力資源和社會保障局在2019年度部門決算中反映“三支一扶人員工資保險及工作經費”“ 省市公務員考錄和縣直機關公務員選調及事業單位招聘選調考試考務經費”等2個項目績效自評結果。

“三支一扶人員工資保險及工作經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結果爲“優”。全年預算數爲743.64萬元,執行數爲727.75 萬元,完成預算數的97.86%。項目績效目標完成情況:2019年,我縣積極響應黨中央號召,按照中組部、人社部等9部委的部署,組織開展了高校畢業生三支一扶計劃,選撥了一批高校畢業生到農村基層從事志願服務,爲進一步拓寬我縣高校畢業生就業渠道、緩解基層人才緊缺、促進新農村建設等方面發揮了積極作用。發現的主要問題:未細化量化績效評價指標。下一步改進措施:儘量細化量化績效評價指標。

“省市公務員考錄和縣直機關公務員選調及事業單位招聘選調考試考務經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結果爲“優”。全年預算數爲160.00萬元,執行數爲157.99萬元,完成預算數的98.74%。項目績效目標完成情況:2019年,積極按政策規定進行人事招考工作,規範事業單位公開招聘工作,確保新進人員素質,提高選人用人公信度。根據《關於印發〈安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法〉的通知》規定,各級組織、人力資源社會保障部門是對事業單位公開招聘工作進行綜合管理的主管機關,負責對事業單位公開招聘工作進行指導、監督和管理,更有利於事業單位公開招聘工作的規範,更好地完成了人事招考工作。發現的主要問題:前期預算執行率偏低,受招考時間上的特殊性影響。上半年爲各單位申報招考計劃階段。下一步改進措施:進一步合理規劃招考時間。     

(三)財政評價項目績效評價結果

本單位當年無納入財政評價項目。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年度廬江縣人力資源和社會保障局本級1家行政單位的機關運行經費217.21萬元,比2018年度減少1,655.80萬元,下降88.40%,主要原因是壓縮機關運行經費。

(二)政府採購情況

2019年度廬江縣人力資源和社會保障局政府採購支出總額174.94萬元,其中:貨物類支出138.15萬元、工程類支出0萬元、服務類支出36.79萬元。授予中小企業合同金額174.94萬元,佔政府採購支出總額100.00%

(三)國有資產佔有使用情況

截止到20191231日,廬江縣人力資源和社會保障局共有車輛5輛,其中,主要領導幹部用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上大型專用設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   
三、機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算報表(共8張)


廬江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算報表(共8張).pdf