廬江縣衛生健康委員會2019年度部門決算

發佈時間:2020-08-05 17:02信息來源: 廬江縣衛生健康委員會作者: 廬江縣衛生健康委員會閱讀次數:
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廬江縣衛生健康委員會2019年度部門決算


目 錄

 

第一部分  部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

1.收入支出決算情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.預算績效情況說明

10.其他重要事項的情況說明

第四部分 名词解释

  

廬江縣衛生健康委員會2019年度部門決算情況


第一部分  部門概況

一、部門職責

廬江縣衛生健康委員會2019年度部門職責主要有:

(一)貫徹執行國家、省、市衛生健康、中醫藥事業發展的法律法規規章和政策標準規範。統籌規劃全縣衛生健康資源配置。負責組織擬訂並實施全縣基層衛生健康服務、婦幼衛生髮展規劃和政策措施。制定並組織實施推進基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

(二)協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。會同有關部門提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

  (三)制定並組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題干預措施。制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案,組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

    (四)組織擬訂並協調有關部門落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

  (五)貫徹落實國家基本藥物政策和基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨牀綜合評價和短缺藥品預警。

  (六)負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭落實《菸草控制框架公約》。

  (七)制定全縣醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施,建立醫療服務質量評價和監督體系。制定和組織實施衛生技術人員執業規則和服務規範。

  (八)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策。

(九)指導全縣衛生健康工作,組織實施基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。組織實施相關科技創新項目申報。

(十)承擔中醫醫療、預防、保健、康復及臨牀用藥等監督管理責任,負責監督和協調醫療機構的中西醫結合工作,組織開展中醫藥推廣、應用和傳播工作。

(十一)指導縣計劃生育協會工作。

(十二)承擔重要會議與重大活動的醫療保健有關工作。

(十三)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

本部門爲2019年度機構改革單位,主要將原廬江縣衛生和計劃生育委員會等職責整合,組建本部門。此次納入決算編報範圍的單位爲新組建單位廬江縣衛生健康委員會及其所屬各級預算單位,共26家,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

廬江縣衛生健康委員會本級

行政單位

2

廬江縣疾控中心

公益一類事業單位

3

廬江縣衛生監督所

公益一類事業單位

4

廬江縣婦幼計生中心

公益一類事業單位

5

廬江縣礬寶山醫院

公益一類事業單位

6

廬江縣精神病醫院

公益二類事業單位

7

廬江縣人民醫院

公益二類事業單位

8

廬江縣中醫院

公益二類事業單位

9

廬江縣皮膚病醫院

公益二類事業單位

10

廬城鎮衛生院

公益一類事業單位

11

冶父山鎮衛生院

公益一類事業單位

12

萬山鎮衛生院

公益一類事業單位

13

湯池中心衛生院

公益一類事業單位

14

郭河鎮衛生院

公益一類事業單位

15

金牛中心衛生院

公益一類事業單位

16

石頭鎮衛生院

公益一類事業單位

17

同大中心衛生院

公益一類事業單位

18

白山中心衛生院

公益一類事業單位

19

盛橋中心衛生院

公益一類事業單位

20

白湖鎮衛生院

公益一類事業單位

21

龍橋中心衛生院

公益一類事業單位

22

礬山鎮衛生院

公益一類事業單位

23

羅河鎮衛生院

公益一類事業單位

24

泥河中心衛生院

公益一類事業單位

25

樂橋中心衛生院

公益一類事業單位

26

柯坦鎮衛生院

公益一類事業單位

   


第二部分  2019年度部門決算報表

廬江縣衛生健康委員會2019年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2019年度本年收入總計150,616.61萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘),支出總計150,616.61萬元(含結餘分配和年末結轉結餘)。與2018年度相比,收、支總計各增加20,705.91萬元,增長15.94%,主要原因是公立醫院及基層醫療機構醫療業務增長帶動本部門收支規模的增長。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入合計150,051.97萬元,其中:財政撥款收入28,675.22萬元,佔19.11%;上級補助收入46.03萬元,佔0.03%;事業收入121,330.72萬元,佔80.86%

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計143,135.04萬元,其中:基本支出139,059.86萬元,佔97.15%;項目支出4,075.19萬元,佔2.85%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度財政撥款收入總計28,933.11萬元(含年初財政撥款結轉和結餘),支出總計28,933.11萬元(含年末財政撥款結轉和結餘),與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加6,029.74萬元,增長26.33%,主要原因:一是社會保障經費增加;二是財政增加對基層醫療機構投入。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入28,675.22萬元,佔本年收入的19.11%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款收入增加5,997.30萬元,增長26.45%。主要原因財政增加對基層醫療機構投入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出28,675.22萬元,佔本年支出的20.03%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加6,029.73萬元,增長26.63%。主要原因是財政增加對基層醫療機構投入。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019 年一般公共預算財政撥款支出28,675.22萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出1,929.52萬元,佔6.73%;衛生健康(類)支出22,543.40萬元,佔78.62%;城鄉社區() 支出4,025.64 萬元,佔14.04%;住房保障(類)支出176.65 萬元,佔0.61%

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲4,902.00萬元,支出決算爲28,675.22萬元,完成年初預算的584.97%。決算數大於預算數的主要原因是財政加大對基層醫療機構投入。其中基本支出24,901.11萬元,佔86.84%;項目支出3,774.11萬元,佔13.16%。具體情況如下:

1.    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲63.39萬元,決算數大於預算數的主要原因是發放離退休一次性獎勵。

2.    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算爲210.42萬元,支出決算爲1,451.50萬元,完成年初預算的689.81%,決算數大於預算數的主要原因是一是離退休費用增加;二是基層醫療衛生機構經費由財政部門單獨預算,年初未納入部門預算。

3.    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算爲153.73萬元,支出決算爲406.37萬元,完成年初預算的264.34%,決算數大於預算數的主要原因是一是人員工資增加,財政追加基本養老保險經費;二是基層醫療衛生機構經費由財政部門單獨預算,年初未納入部門預算。

4.    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲4.58萬元, 決算數大於預算數的主要原因是社會保障支出增加。

5.    社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲3.69萬元,決算數大於預算數的主要原因是社會保障支出增加。

6.    衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算爲418.71萬元,支出決算爲669.46萬元,完成年初預算的159.89%,決算數大於預算數的主要原因是行政運行實際支出的增加。

7.    衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算爲184.00萬元,支出決算爲52.02萬元,完成年初預算的28.27%,決算數小於預算數的主要原因是計劃生育政策的調整導致實際享受政策人羣減少。

8.    衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。年初預算爲341.63萬元,支出決算爲530.80萬元,完成年初預算的155.37%,決算數大於預算數的主要原因是計劃生育政策的調整補助標準提高。

9.    衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算爲40.00萬元,支出決算爲665.74萬元,完成年初預算的1,664.35%,決算數大於預算數的主要原因是財政追加對公立醫院的投入。

10.  衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。年初預算爲80.00萬元,支出決算爲26.97萬元,完成年初預算的33.71%,決算數小於預算數的主要原因是項目未完成,經費結轉至下年使用。

11.  衛生健康支出(類)公立醫院(款)傳染病醫院(項)。年初預算爲32.57萬元,支出決算爲42.17萬元,完成年初預算的129.47%,決算數大於預算數的主要原因是財政增加資金投入。

12.  衛生健康支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)。年初預算爲247.12萬元,支出決算爲86.99萬元,完成年初預算的35.20%,決算數小於預算數的主要原因是嚴重精神障礙救助項目按實際支付。

13.  衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲1,150.66萬元, 決算數大於預算數的主要原因是追加其他公立醫院支出。

14.  衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲7,426.70萬元, 決算數大於預算數的主要原因是經費由財政部門單獨預算,年初未納入部門預算。

15.  衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲2,260.33萬元,決算數大於預算數的主要原因是經費由財政部門單獨預算,年初未納入部門預算。

16.  衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)。年初預算爲527.63萬元,支出決算爲477.02萬元,完成年初預算的90.41%,決算數小於預算數的主要原因是本年度項目未完成,資金結轉至2020年繼續使用。

17.  衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。年初預算爲182.21萬元,支出決算爲237.42萬元,完成年初預算的130.30%,決算數大於預算數的主要原因是財政根據項目的實施進度撥付經費,年初未列入部門預算。

18.  衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。年初預算爲291.96萬元,支出決算爲521.54萬元,完成年初預算的178.63%,決算數大於預算數的主要原因是財政根據項目的實施進度撥付經費,年初未列入部門預算。

19.  衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲5,723.54萬元,決算數大於預算數的主要原因是經費由財政部門單獨預算,年初未納入部門預算。

20.  衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲373.23萬元,決算數大於預算數的主要原因是財政追加重大公共衛生專項資金。

21.  衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲131.57萬元,決算數大於預算數的主要原因是財政追加其他公共衛生經費。

22.  衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲3.70萬元,決算數大於預算數的主要原因是年初未列入部門預算,財政根據實際發生數追加經費。

23.  衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。年初預算爲1,963.58萬元,支出決算爲1,777.15萬元,完成年初預算的90.51%,決算數小於預算數的主要原因是財政根據實際發生數撥付經費。

24.  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲11.37萬元,支出決算爲12.12萬元,完成年初預算的106.6%,決算數大於預算數的主要原因是委本級在職及離退休醫療費增加。

25.  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算爲96.02萬元,支出決算爲95.26萬元,完成年初預算的99.21%,決算數小於預算數的主要原因是嚴格按照年初預算控制支出。

26.  衛生健康支出(類)醫療救助(款)疾病應急救助(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲14.60萬元,決算數大於預算數的主要原因是年初未列入部門預算,財政根據實際發生數追加經費。

27.  衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲1.90萬元,決算數大於預算數的主要原因是機構改革,老齡衛生健康事務調整到本部門。

28.  衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲262.50萬元,決算數大於預算數的主要原因是財政根據項目實際發生數追加經費。

29.  城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲4,025.64萬元,決算數大於預算數的主要原因是財政根據項目實際發生數追加基層醫療機構經費。

30.  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲82.63萬元,支出決算爲139.22萬元,完成年初預算的168.49%,決算數大於預算數的主要原因是公積金基數提高。

31.  住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算爲34.43萬元,支出決算爲37.43萬元,完成年初預算的108.71%,決算數大於預算數的主要原因是提租補貼支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出24,901.11萬元,其中人員經費14,995.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費9,905.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門2019年度無政府性基金收入和支出。

八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算50.78萬元,支出決算56.32萬元,完成年初預算的110.91%。決算數大於年初預算數的主要原因:2019年度健康扶貧任務的深入,加大了對基層衛生醫療機構的督導力度,公務用車運行費用加大。

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,佔0.00%;公務接待費支出決算23.12萬元,佔41.04%;公務用車購置及運行維護費支出決算33.21萬元,佔58.96%。具體情況如下:

1.    因公出國(境)費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比持平,持平的原因是2019年度沒有因公出國等外事活動的發生。與2019年度預算相比持平,持平的原因是2019年度沒有因公出國等外事活動的發生。主要用於因公臨時出國經費包括:國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。經費使用根據縣外辦批准的因公臨時出國()計劃,嚴格執行《轉發合肥市人民政府辦公廳關於轉發市財政局市外事僑務辦公室合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(廬政辦〔201492號)等相關規定。2019年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務接待費支出決算23.12萬元,與2018年度決算相比,增加1.72萬元,增長8.04%,增長的原因是廬江縣爲醫藥衛生體制改革緊密型醫共體建設試點縣,其他地區來廬江交流工作較上年有所增長。與2019年度預算相比,減少0.73萬元,降低3.06 %,降低的原因是嚴格做好接待審批,嚴格接待批次和人數。主要用於接待上級部門業務指導,外縣醫改工作交流和工作調研等公務往來支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《廬江縣財政局關於印發廬江縣機關事業單位公務接待費管理暫行辦法的通知》(廬財行〔201840)等相關規定。2019年,國內公務接待共227批,2093人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行維護費支出決算33.21萬元,與2018年度決算相比,增加3.61萬元,增長12.20%。與2019年度預算相比,增加6.26萬元,增長23.23 %,增長的原因是2019年度健康扶貧任務的深入,加大了對基層衛生醫療機構的督導力度,公務用車運行費用加大。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算33.21萬元,與2018年度決算相比,增加3.61萬元,增長12.20%,增長的原因是2019年度健康扶貧任務的深入,加大了對基層衛生醫療機構的督導力度,公務用車運行費用加大。與2019年度預算相比,增加6.26萬元,增長23.23%,增長的原因是2019年度健康扶貧任務的深入,加大了對基層衛生醫療機構的督導力度,公務用車運行費用加大。主要用於車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年,廬江縣衛生健康委員會機關及25個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數爲47

公務用車購置費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比持平,持平的原因是2019年無公務用車購置。與2019年度預算相比持平,持平的原因是2019年無公務用車購置。主要用於購置公務用車。2019年,購置車輛0臺。

九、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理相關要求,廬江縣衛生健康委員會對2019年度納入部門預算的專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作爲預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,按季開展績效運行監控,發現問題,及時整改。預算執行完畢後,全面開展績效自評,自評覆蓋率達100%。從評價情況來看,項目立項程序完整、規範,預算執行及時、有效,爲上級有關部門決策提供了較爲有力的支撐,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

 廬江縣衛生健康委員會在2019年度部門決算中反映“從業人員預防性健康體檢經費” 1個項目績效自評結果。

從業人員預防性健康體檢經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評結果爲“優”。全年預算數爲50.00 萬元,執行數爲50.00萬元,完成預算數的100%。項目績效目標完成情況:通過項目實施,較大程度地減輕了廣大羣衆和企業的負擔,產生了一定的經濟效益;同時有效避免傳染病傳播流行,保障了羣衆健康,產生了一定的社會效益。發現的主要問題:績效目標設置較爲簡單,績效指標考覈較困難。下一步改進措施:完善項目績效指標設置,探索更科學的績效考覈方法。

(三)財政評價項目績效評價結果

本單位當年無納入財政評價項目。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年度廬江縣衛生健康委員會本級1家行政單位以及廬江縣疾控中心、廬江縣衛生監督所等25家參公管理事業單位的機關運行經費1,016.02萬元,比2018年度增加806.01萬元,增長383.80%,主要原因是增加從業人員健康體檢工作經費50.00萬元,電路搶修經費9.60萬元,智慧醫療工作經費262.50萬元,基本公共衛生和家庭醫生簽約“兩卡制”經費225.00萬元,名醫培訓和公立醫院骨幹醫師經費47.00萬元,預防接種門診“6s”管理建設經費54.74萬元,以及信息中心運行經費增加。

(二)政府採購情況

2019年度廬江縣衛生健康委員會政府採購支出總額2,229.65萬元,其中:貨物類支出417.78萬元、工程類支出1,606.87萬元、服務類支出205.00萬元。授予中小企業合同金額2,229.65萬元,佔政府採購支出總額100%

(三)國有資產佔有使用情況

截止到20191231日,廬江縣衛生健康委員會共有車輛47輛,其中,主要領導幹部用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車24輛、特種專業技術用車9輛、其他用車13輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備6臺(套),單價100萬元(含)以上大型專用設備16臺(套)。


第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   
三、機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房電費、辦公用房物業管理費、勞務費、委託業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用等。

    附表:廬江縣衛生健康委員會2019年度部門決算報表(共8張)

 

    廬江縣衛生健康委員會2019年度部門決算報表(共8張).pdf