廬江縣醫療保障局2019年度部門決算

發佈時間:2020-08-05 17:05信息來源: 廬江縣醫療保障局作者: 廬江縣醫療保障局閱讀次數:
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 廬江縣醫療保障局2019年度部門決算


目錄

第一部分部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

1.收入支出決算情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.預算績效情況說明

10.其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

廬江縣醫療保障局2019年度部門決算情況


第一部分  部门概况

一、部門職責

一)落實醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規草案、政策、規劃和標準。

(二)實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

(三)落實醫療保障籌資和待遇政策,組織實施長期護理保險制度改革。

(四)落實城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

(五)監督藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策的落實,執行醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,落實價格信息監測和信息發佈制度。

(六)監督藥品、醫用耗材的招標採購政策的實施,指導藥品、醫用耗材招標採購平臺建設。

(七)組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,落實醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保範圍內的醫療服務行爲和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行爲。

(八)負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算制度。完善醫療保障關係轉移接續制度。

(九)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(十)職能轉變。縣醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民羣衆就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

(十一)與縣衛生健康委員會的有關職責分工。縣衛生健康委員會、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

 

二、機構設置

2019年度機構改革,在廬江縣深化醫藥衛生和醫療保障管理體制改革委員會辦公室相關職責的基礎上,組建醫療保障局,並將醫療保障基金管理中心納入作爲其所屬二級預算單位,此次納入決算編報範圍的單位爲新組建單位廬江縣醫療保障局及其所屬各級預算單位,共2家。具體情況見下表:

 

序號

單位名稱

單位性質

1

廬江縣醫療保障局本級

行政單位

2

廬江縣醫療保障基金管理中心

公益一類事業單位

       



    本部门2019年度部門決算公開數據爲原廬江縣深化醫療衛生和醫療保障管理體制改革委員會辦公室、原醫療保障基金管理中心彙總形成。涉及與2019年度預算數、與2018年度決算數增減對比情況採用同口徑數據進行。

 

              第二部分  2019年度部門決算報表

廬江縣醫療保障局2019年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2019年度本年收入總計772.24萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘),支出總計772.24萬元(含結餘分配和年末結轉結餘)。與2018年度相比,收、支總計各減少784.70萬元,降低50.40%,主要原因:一是2018年縣醫保中心上級撥付864.18萬元扶貧專項收支在部門決算裏反映了收支,而2019年沒有此筆專項資金。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入合計751.25萬元,其中:財政撥款收入751.25萬元,佔100%

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計743.79萬元,其中:基本支出743.79萬元,佔100%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度財政撥款收入總計755.23萬元(含年初財政撥款結轉和結餘),支出總計755.23萬元(含年末財政撥款結轉和結餘),與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少784.70萬元,降低50.96%,主要原因是2018年縣醫保中心上級撥付864.18萬元扶貧專項收支在本部門決算裏反映了收支,而2019年沒有此筆專項資金。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入751.25萬元,佔本年收入的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款收入減少785.21萬元,降低51.11%,主要原因是2018年縣醫保中心上級撥付864.18萬元扶貧財政撥款專項收入在本部門決算裏反映了收入,而2019年沒有此筆專項資金收入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出743.79萬元,佔本年支出的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少792.17萬元,降低51.57%,主要原因是2018年縣醫保中心上級撥付864.18萬元扶貧專項財政撥款支出在本部門決算裏反映了支出,而2019年沒有此筆專項資金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019 年一般公共預算財政撥款支出743.79萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業(類)支出40.17萬元,佔5.40%;衛生健康(類)支出663.43萬元,佔89.20%;住房保障(類)支出40.19萬元,佔5.40%

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲612.20萬元,支出決算爲743.79萬元,完成年初預算的121.49%。決算數大於預算數的主要原因一是本年度人員工資正常調資增加部分支出;二是機構改革由原醫改辦改革爲醫保局增加人員3人,增加了人員工資及公用經費,另外增加了藥品和醫療服務收費價格管理等職能;三是本年執行的政府採購較上年有所調增。其中基本支出743.79萬元,佔100%;具體情況如下:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲3.47萬元,決算數大於預算數的主要原因是2019年單位機構改革與年初預算時職能有變化,後期執行科目有變化。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算爲1.64萬元,支出決算爲6.41萬元,完成年初預算的390.85%,決算數大於預算數的主要原因是後期追加退休人員慰問費等因此增加了退休支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算爲31.25萬元,支出決算爲29.23萬元,完成年初預算的93.54%,決算數小於預算數的主要原因是養老保險繳費比例比年初預算時調減因此節約了繳費支出。

4.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算爲0.99萬元,支出決算爲1.07萬元,完成年初預算的108.08%,決算數大於預算數的主要原因是2019年工資調整增加部分其他社保繳費支出。

5.衛生健康支出(類衛生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲0.41萬元,決算數大於預算數的原因是機構改革部分職能變化,其支出爲其他行政運行項支出

6. 衛生健康支出(類衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲0.09萬元,決算數大於預算數的原因是機構改革部分職能變化。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲1.10萬元,支出決算爲2.47萬元,完成年初預算的224.55%,決算數大於預算數的主要原因是因機構改革調入3個職工醫保未列入年初預算,因此超支預算醫療支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算爲10.88萬元,支出決算爲10.88萬元,完成年初預算的100%

9.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算爲21.02萬元,支出決算爲60.73萬元,完成年初預算的288.92%,決算數大於預算數的主要原因是因機構改革增加部分職能,增加了人員工資和公務經費等支出,年中追加了預算,另外部分功能科目支出因機構改革調整。

10. 衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算爲312.68萬元,支出決算爲269.79萬元,完成年初預算的86.28%,決算數小於預算數的主要原因是因機構改革部分職能變化,節約的支出爲事業運行項支出。

11.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項)。年初預算爲3.00萬元,支出決算爲3.00萬元,完成年初預算的100%

12.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)醫療保障政策管理(項)。年初預算爲28.70萬元,支出決算爲13.03萬元,完成年初預算的45.40%,決算數小於預算數的主要原因是因機構改革部分職能變化,部分功能科目調整,節約的支出爲行政運行項支出等。

13.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)事業運行(項)。年初預算爲175.65萬元,支出決算爲300.84萬元,完成年初預算的171.27%,決算數大於預算數的主要原因是部分支出功能調整及2019年工資及獎勵金支出追加了預算支出。

14.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)其他醫療保障管理事務支出(項)。年初預算爲0.00萬元,支出決算爲2.19萬元,決算數大於預算數的主要原因是機構改革職能變化,2019年追加的預算支出。

15.房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲17.85萬元,支出決算爲31.36萬元,完成年初預算的175.69%,決算數大於預算數的主要原因是因工資調整後期追加的公積金支出。

16.房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

年初預算爲7.44萬元,支出決算爲8.83萬元,完成年初預算的118.68%,決算數大於預算數的主要原因是工資調增比預算增加部分提租補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出743.79萬元,其中人員經費426.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費317.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門2019年度無政府性基金收入和支出。

八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算13.00萬元,支出決算12.20萬元,完成年初預算的93.85%。決算數小於年初預算數的主要原因:一是醫保局於20194月機構改革後正式成立前期無公務接待,後期醫保局和所屬醫保中心本着節約原則大大縮減公務接待費;二是醫保局一輛公務車無專職駕駛員,因此平時公務用車相對費用較少,所屬醫保中心兩輛公務車只有一個駕駛員,平時很多公務用車職工自備車輛,因此大大縮減了公務用車運行維護費

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,佔0%;公務接待費支出決算4.82萬元,佔39.51%;公務用車購置及運行維護費支出決算7.38萬元,佔60.49%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未發生因公出國(境)費用。與2019年度預算相比持平,持平的原因是2019年度未發生因公出國(境)費用。主要用於因公出國(境)費支出。經費使用根據縣外辦批准的因公臨時出國()計劃,嚴格執行《轉發合肥市人民政府辦公廳關於轉發市財政局市外事僑務辦公室合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(廬政辦〔201492號)等相關規定。2019年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務接待費支出決算4.82萬元,與2018年度決算相比,增加1.39萬元,增長40.52%,增長的原因是因20184月醫改辦剛成立,2018年只運行8個月,而2019年原醫改辦改革爲醫保局,增加了3名人員,同時三定方案增加了藥品和醫療服務收費價格管理等職能,增加了部分公務接待費用。與2019年度預算相比,減少0.18萬元,降低3.60%,降低的原因是醫保局制定嚴格公務接待制度,嚴控公務接待,節約公務接待開支。主要用於接待上級、外省市單位業務指導和工作調研等公務往來。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《廬江縣財政局關於印發廬江縣機關事業單位公務接待費管理暫行辦法的通知》(廬財行〔201840)等相關規定。2019年,國內公務接待共56批,372人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行維護費支出決算7.38萬元,與2018年度決算相比,增加2.27萬元,增長44.42%。與2019年度預算相比,減少0.62萬元,降低7.75%,降低的原因是醫保局制訂嚴格的公務用車制度,且因爲醫保中心兩輛公務車就一個駕駛員,局機關一輛公務車暫無專職駕駛員,因此節約了公務用車運行維護費用。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算7.38萬元,與2018年度決算相比,增加2.27萬元,增長44.42 %,增長的原因是因20184月醫改辦剛成立,當年只運行8個月,而2019年原醫改辦改革爲醫保局,增加了3名人員,同時三定方案增加了藥品和醫療服務收費價格管理等職能,局機關新配備一輛公務車,增加了公務用車運行維護費。與2019年度預算相比,減少0.62萬元,降低7.75%,降低的原因是醫保局制訂嚴格的公務用車制度,且因爲醫保中心兩輛公務車就一個駕駛員,局機關一輛公務車暫無專職駕駛員,因此節約了公務用車運行維護費用。主要用於車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,廬江縣醫療保障局機關及一個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數爲3輛。

公務用車購置費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未購置公務用車。與2019年預算相比持平,持平的原因是2019年度未購置公務用車。主要用於購置公務用車。2019年,購置車輛0臺。

九、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理相關要求,廬江縣醫療保障局對2019年度納入部門預算的專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作爲預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,按季開展績效運行監控,發現問題,及時整改。預算執行完畢後,全面開展績效自評,自評覆蓋率達100%。從評價情況來看,項目立項程序完整、規範,預算執行及時、有效,爲上級有關部門決策提供了較爲有力的支撐,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位2019年部門預算未安排專項業務經費項目,經常性業務經費項目自評情況暫不予以反映

(三)財政評價項目績效評價結果

本單位當年無納入財政評價項目。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年度廬江縣醫療保障局本級1家行政單位的機關運行經費23.58萬元,比2018年度增加6.58萬元,增長38.71%,主要原因是20184月現醫保局的前身醫改辦才成立,20194月改革爲醫保局,增加了人員,增加了藥品和醫療服務收費價格管理等職能,也增加了機關運行經費。

(二)政府採購情況

2019年度廬江縣醫療保障局政府採購支出總額232.62萬元,其中:貨物類支出17.09萬元、工程類支出0萬元、服務類支出215.53萬元。授予中小企業合同金額232.62萬元,佔政府採購支出總額100%

(三)國有資產佔有使用情況

截止到20191231日,廬江縣醫療保障局共有車輛3輛,其中,主要領導幹部用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上大型專用設備0臺(套)。

 

                              第四部分   名词解释

一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

    附表:庐江县医疗保障局2019年度部門決算報表(共8張)

    廬江縣醫療保障局2019年度部門決算報表(共8張).pdf